Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERÍODICA MENSAL DE APROXIMADAMENTE 84 COMPUTADORES, 215 NOTEBOOKS, 18 NETBOOKS E 30 TABLETS, INCLUINDO TODO E QUALQUER SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÕES, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, HARWARE E AFINS, PARA MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021, CFE. PP Nº42/2018, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº226/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº2974/2021. |
11.600,00 |
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| 30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/116; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 07/10/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/117; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 11/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 26/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 02/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| 10/12/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/122; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.900,00 |
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| 21/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.900,00 |
| TOTAL |
11.600,00 |
11.600,00 |
11.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
