Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS SETEMBRO DE 2021 |
21.248,04 |
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| 22/09/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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21.248,04 |
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| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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100,00 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - 13º Sal Rescisão, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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216,06 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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836,62 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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877,54 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL, Centro de Custo: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS |
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2.296,05 |
| 27/09/2021 |
Pagamento de Empenho 7054/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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16.921,77 |
| TOTAL |
21.248,04 |
21.248,04 |
21.248,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
