Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2021 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 |
17.538,03 |
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| 22/09/2021 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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17.538,03 |
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| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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25,00 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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25,00 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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751,97 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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751,97 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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1.817,62 |
| 22/09/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO, Centro de Custo: FUNCIONARIOS TEMPORARIOS |
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6.640,58 |
| TOTAL |
17.538,03 |
17.538,03 |
10.012,14 |
| SALDO A PAGAR |
7.525,89 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
