Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCELO LUIZ BRAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
722 |
Data de lançamento: |
29/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000/BTUS, COM REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº269/2021. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2021 |
SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24000/BTUS, COM REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº269/2021. |
200,00 |
|
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| 02/02/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/86; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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200,00 |
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| 18/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 722/2021
MARCELO LUIZ BRAND - 75053 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
