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Exercício: 2021
Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7338	Data de lançamento:	23/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade:	Secretaria Mun. de Agricultura, Abast. e Meio Ambiente e orgãos subordinados
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA FORMAÇÃO RURAL E CONVÊNIO EMATER/ASCAR
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	39 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1600.00	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO COM NO MÍNIMO 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. DESLOCAMENTO A CADA 15 DIAS DE SEXTAS E SÁBADOS SAIDA 07:00 HORAS DA MANHA E RETORNO AS 16:30 DA TARDE. JUSTIFICATIVA EM ANEXO, CFE. DISPENSA Nº39/2021, CONTRATO Nº116/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2981/2021.	4,25	6.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2021	SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO COM NO MÍNIMO 12 LUGARES PARA TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE ATÉ O MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. DESLOCAMENTO A CADA 15 DIAS DE SEXTAS E SÁBADOS SAIDA 07:00 HORAS DA MANHA E RETORNO AS 16:30 DA TARDE. JUSTIFICATIVA EM ANEXO, CFE. DISPENSA Nº39/2021, CONTRATO Nº116/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2981/2021.	6.800,00
13/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/185; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		952,00
21/10/2021	Conforme DANFE Nº 1/190; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		1.088,00
29/10/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/204; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		476,00
04/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			1.088,00
08/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/213; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		476,00
11/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			952,00
18/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			476,00
24/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/234; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		476,00
24/11/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/232; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		476,00
25/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			476,00
08/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			952,00
13/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/258; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		476,00
13/12/2021	Conforme Nota Fiscal Nº 1/255; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		505,75
20/12/2021	Conforme DANFE Nº 1/268; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		476,00
21/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			981,75
22/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7338/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			476,00
29/12/2021	CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº79/2021-SMAAMA, ANEXO	-1.398,25
TOTAL		5.401,75	5.401,75	5.401,75
SALDO A PAGAR				0,00