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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7346 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1080.00 ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG - 0,18 194,40
4020.00 PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO+CAFEINA - 0,14 574,46
1000.00 CLOPIDOGREL 75MG - 0,24 237,00
6000.00 PREDNISONA 20MG - 0,14 834,00
60.00 OLEO MINERAL 200ML - 2,07 124,20
500.00 DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - 0,10 50,00
900.00 MONTELUCASTE SODICO (SINGULAR) 10 MG - 0,40 360,00
600.00 QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2989/2021. 0,52 312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 ATORVASTATINA CÁLCICA 10 MG - PARACETAMOL+CARISOPRODOL+DICLOFENACO+CAFEINA - CLOPIDOGREL 75MG - PREDNISONA 20MG - OLEO MINERAL 200ML - DINIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG - MONTELUCASTE SODICO (SINGULAR) 10 MG - QUETIAPINA 100 MG- COMPRIMIDO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2989/2021. 2.686,06
27/09/2021 Conforme DANFE Nº 1/21854; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.686,06
14/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 2.686,06
TOTAL 2.686,06 2.686,06 2.686,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.