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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7352 Data de lançamento: 23/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 37 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 ARRAME FARPADO ROLO DE 500 METROS. - 640,00 2.560,00
4.00 GRAMPO PARA CERCA - BITOLA 19 X 11 4 KG DE GRAMPO PARA CERCA, PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO 04 DO TRABALHO SOCIAL CORRESPONDENT AO CONVENIO PMCMV-FAR, CFE. DISPENSA Nº37/2021, CONTRATO Nº114/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2995/2021. 29,00 116,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2021 ARRAME FARPADO ROLO DE 500 METROS. - GRAMPO PARA CERCA - BITOLA 19 X 11 4 KG DE GRAMPO PARA CERCA, PARA EXECUÇÃO DA AÇÃO 04 DO TRABALHO SOCIAL CORRESPONDENT AO CONVENIO PMCMV-FAR, CFE. DISPENSA Nº37/2021, CONTRATO Nº114/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº2995/2021. 2.676,00
01/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/1286; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.676,00
21/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 2.676,00
TOTAL 2.676,00 2.676,00 2.676,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.