Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7371	Data de lançamento:	23/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.07	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - TURBINA DO MOTOR - BORG - 1 UN, PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3014/2021.	63.010,29	4.326,75

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/09/2021	PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - TURBINA DO MOTOR - BORG - 1 UN, PARA CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR PLACAS ISX-0403, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3014/2021.	4.326,75
30/11/2021	Conforme DANFE Nº 1/580; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		4.326,75
15/12/2021	Pagamento via Retorno Bancário			4.326,75
TOTAL		4.326,75	4.326,75	4.326,75
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®