Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I A LAZZAROTTO ATACADISTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7392 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
47 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40) LISA, FELPUDA, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3035/2021. |
16,80 |
168,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
TOALHA DE BANHO (0,70 X 1,40) LISA, FELPUDA, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº127/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3035/2021. |
168,00 |
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| 03/12/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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168,00 |
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| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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168,00 |
| TOTAL |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
