Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: K & K COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7400 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
47 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
VERNIZ SPRAY BRILHANTE 360ML, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3043/2021. |
15,19 |
303,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
VERNIZ SPRAY BRILHANTE 360ML, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3043/2021. |
303,80 |
|
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| 29/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº66/2021-SMECDT, ANEXO |
-303,80 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
