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Exercício: 2021
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	744	Data de lançamento:	01/02/2021
Tipo de empenho:	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa:	4490.52.08.00.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção Primária

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	24 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FOTOPOLIMERIZADOR, LED SEM FIO com média de comprimento de onda de 440 a 480nm, pico de comprimento de ondade 460nm, tempo decorrido para atingir a intensidade total no modo RAMP de 5 segundos, CFE. PE Nº24/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº130/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº276/2021.	293,00	293,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2021	FOTOPOLIMERIZADOR, LED SEM FIO com média de comprimento de onda de 440 a 480nm, pico de comprimento de ondade 460nm, tempo decorrido para atingir a intensidade total no modo RAMP de 5 segundos, CFE. PE Nº24/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº130/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº276/2021.	293,00
14/12/2021	Conforme DANFE Nº 890/037844523; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		293,00
15/12/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 744/2021 CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI - 75183			293,00
TOTAL		293,00	293,00	293,00
SALDO A PAGAR				0,00