Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIRA DA LUZ E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7442 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
47 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3074/2021. |
1,42 |
22,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3074/2021. |
22,72 |
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| 30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/342; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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22,72 |
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| 14/10/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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22,72 |
| TOTAL |
22,72 |
22,72 |
22,72 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
