| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 7456 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 47 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GARRAFA TERMICA INOX, 1,8 LITROS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº136/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3088/2021. | 88,88 | 177,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | GARRAFA TERMICA INOX, 1,8 LITROS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº136/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3088/2021. | 177,76 | ||
| 27/09/2021 | EMPENHO EM DOTAÇÃO INDEVIDA | -177,76 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
