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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7475 Data de lançamento: 24/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
132.00 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº137/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3093/2021. 1,83 241,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2021 RÉGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CM DE COMPRIMENTO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL INCOLOR, COM 3MM DE ESPESSURA, POSSUIR ESCALA DE GRADUAÇÃO PRECISA EM CM E MM., DE BOA QUALIDADE, PRAZO DE VALIDADE, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº137/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3093/2021. 241,56
04/11/2021 Conforme DANFE Nº 1/3331; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 241,56
18/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 241,56
TOTAL 241,56 241,56 241,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.