Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7477 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERAC.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
47 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
PAPEL CREPOM 48CM X 2MT COR: LARANJA, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº137/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3095/2021. |
0,69 |
6,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
PAPEL CREPOM 48CM X 2MT COR: LARANJA, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº137/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3095/2021. |
6,90 |
|
|
| 04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/3333; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
6,90 |
|
| 18/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
|
|
6,90 |
| TOTAL |
6,90 |
6,90 |
6,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
