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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: SÃO LOURENÇO COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7486 Data de lançamento: 24/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 47 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LIXEIRA CAPACIDADE 50L COM PEDAL METÁLICO E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. PEDAL, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº139/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3104/2021. 120,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2021 LIXEIRA CAPACIDADE 50L COM PEDAL METÁLICO E TAMPA EM PLÁSTICO RÍGIDO, FABRICADA EM PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM SEM SOLDAS OU EMENDAS, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TRATAMENTO EM UV. PEDAL, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº139/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3104/2021. 1.200,00
12/11/2021 Conforme DANFE Nº 0/35601; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.200,00
02/12/2021 Pagamento via Retorno Bancário 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.