Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JAQUELINE MACHADO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7496 |
Data de lançamento: |
24/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AUXÍLIO MEDICAMENTO TOPIRAMATO 5MG/ML 300ML PARA CRIANÇA AISHA EDUARDA WASIAK, CFE. BENEFICIO Nº13595, E ORDEM DE COMPRA Nº3113/2021. |
69,00 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2021 |
AUXÍLIO MEDICAMENTO TOPIRAMATO 5MG/ML 300ML PARA CRIANÇA AISHA EDUARDA WASIAK, CFE. BENEFICIO Nº13595, E ORDEM DE COMPRA Nº3113/2021. |
138,00 |
|
|
| 06/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2515; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
69,00 |
|
| 14/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7496/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
69,00 |
| 23/12/2021 |
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO DA SMSS, ANEXO |
-69,00 |
|
|
| TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
