Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SOLANGELA HENSEL 00029869064 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
75 |
Data de lançamento: |
04/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 32.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES |
27,00 |
864,00 |
| 16.00 |
SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PP Nº18/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº66/2021. |
31,90 |
510,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
SERVIÇO DE LAVAGEM VEÍCULOS LEVES SERVIÇO DE LAVAGEM DUCATO/VAN, CFE. PP Nº18/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº120/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº66/2021. |
1.374,40 |
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| 19/03/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/67; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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108,00 |
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| 25/03/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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108,00 |
| 26/04/2021 |
CFE. TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL PARCIAL Nº04/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº12/2020, ANEXO. |
-1.266,40 |
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| TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
