Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7501 |
Data de lançamento: |
27/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
Recursos não Computáveis |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
47 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GARRAFA TERMICA INOX, 1,8 LITROS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº136/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3088/2021. |
88,88 |
177,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2021 |
GARRAFA TERMICA INOX, 1,8 LITROS, CFE. PE Nº47/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº136/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3088/2021. |
177,76 |
|
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| 30/09/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/4222; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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177,76 |
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| 14/10/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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177,76 |
| TOTAL |
177,76 |
177,76 |
177,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
