| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELA MENEGON NOI FLORICULTURA |
| Número do empenho: | 7510 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 600.00 | ADUBO ORGANOMINERAL ACONDICIONADO EM SACAS, NA CONCENTRAÇÃO ORGANICO + MINERAL NPK 4-14-8 (4 PARTES DE NITROGÊNIO, 14 PARTES DE FÓSFORO E 8 PARTES DE POTÁSSIO), CFE. PP Nº12/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº142/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3116/2021. | 3,50 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | ADUBO ORGANOMINERAL ACONDICIONADO EM SACAS, NA CONCENTRAÇÃO ORGANICO + MINERAL NPK 4-14-8 (4 PARTES DE NITROGÊNIO, 14 PARTES DE FÓSFORO E 8 PARTES DE POTÁSSIO), CFE. PP Nº12/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº142/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3116/2021. | 2.100,00 | ||
| 27/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/038213678; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 560,00 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7510/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 560,00 | ||
| 22/03/2022 | Conforme DANFE Nº 890/039541305; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 840,00 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 840,00 | ||
| 14/06/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041003103; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 700,00 | ||
| 30/06/2022 | Pagamento via Retorno Bancário | 700,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
