| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 7511 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 28 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | POSTE TIPO BORBOLETA, GALVANIZADO DE 7,5M DE COMPRIMENTO, SENDO 3M DE TUBO COM 101MM DE DIAMETRO, PAREDE DE 3MM, 2,5M COM TUBO 88MM DE DIAMETRO, PAREDE DE 3MM; 2 M COM TUBO DE 76MM DE DIAMETRO, PAREDE DE 3MM; 02 BRAÇOS CURVADOS DE 4M (INCLUINDO CURVA), COM CHAPA DE REGIDES EXTERNA, COM 48MM DIAMETRO, PAREDE 2MM, COM SAPATA E CONJ. DE CHUMBADORES COM PORCA E ARRUELAS P/ FIXAÇÃO. - | 3.000,00 | 30.000,00 |
| 1500.00 | ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/2", CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3117/2021. | 5,84 | 8.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | POSTE TIPO BORBOLETA, GALVANIZADO DE 7,5M DE COMPRIMENTO, SENDO 3M DE TUBO COM 101MM DE DIAMETRO, PAREDE DE 3MM, 2,5M COM TUBO 88MM DE DIAMETRO, PAREDE DE 3MM; 2 M COM TUBO DE 76MM DE DIAMETRO, PAREDE DE 3MM; 02 BRAÇOS CURVADOS DE 4M (INCLUINDO CURVA), COM CHAPA DE REGIDES EXTERNA, COM 48MM DIAMETRO, PAREDE 2MM, COM SAPATA E CONJ. DE CHUMBADORES COM PORCA E ARRUELAS P/ FIXAÇÃO. - ELETRODUTO CORRUGADO 1 1/2", CFE. PE Nº28/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº67/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3117/2021. | 38.760,00 | ||
| 21/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1360; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 8.760,00 | ||
| 23/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1366; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 30.000,00 | ||
| 23/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.760,00 | ||
| 27/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7511/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 30.000,00 | ||
| TOTAL | 38.760,00 | 38.760,00 | 38.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
