| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7516 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - 4ª MOLA TRASEIRA - 1 UN | 63.810,14 | 315,00 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO - 1 UN | 63.810,14 | 21,60 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PORCA DUPLA - 4 UN - VALOR UNIT R$ 5,62 | 63.810,14 | 22,48 |
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - GRAMPO DE MOLA - 2 UN - VALOR UNIT R$ 83,70, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3122/2021. | 63.810,14 | 167,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - 4ª MOLA TRASEIRA - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PINO DE CENTRO - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PORCA DUPLA - 4 UN - VALOR UNIT R$ 5,62 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - GRAMPO DE MOLA - 2 UN - VALOR UNIT R$ 83,70, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IWO-6110, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3122/2021. | 526,48 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/502; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 526,48 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 526,48 | ||
| TOTAL | 526,48 | 526,48 | 526,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
