Exercício: 2021 | |
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
Número do empenho: | 7517 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE - 1 UN | 63.810,14 | 729,00 |
0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - 2ª MOLA - 1 UN | 63.810,14 | 855,00 |
0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PORCA TRAVANTE 8MM - 1 UN - VALOR UNIT: R$ 0,50 / PINO DE CENTRO - 1 UN - VALOR UNIT: R$ 16,20 | 63.810,14 | 16,70 |
0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PORCA DUPLA - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 4,05 / PARAFUSO 8/90 - 1 UN - VALOR UNIT: R$ 2,13 | 63.810,14 | 10,23 |
0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - GRAMPO MOLA - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3123/2021. | 63.810,14 | 53,43 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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27/09/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - MOLA MESTRE - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - 2ª MOLA - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PORCA TRAVANTE 8MM - 1 UN - VALOR UNIT: R$ 0,50 / PINO DE CENTRO - 1 UN - VALOR UNIT: R$ 16,20 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - PORCA DUPLA - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 4,05 / PARAFUSO 8/90 - 1 UN - VALOR UNIT: R$ 2,13 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLARE - GRAMPO MOLA - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO MICROONIBUS PLACAS IPJ-5D67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3123/2021. | 1.664,36 | ||
19/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/519; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.664,36 | ||
04/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.664,36 | ||
TOTAL | 1.664,36 | 1.664,36 | 1.664,36 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |