| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ELOI JOSE STAMM ME |
| Número do empenho: | 7518 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SERVIÇO REFEIÇÃO (ALMOÇO) ACOMPANHADO COM COPO DE SUCO NATURAL E/OU INDUSTRIALIZADO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2020, CONTRATO Nº143/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3125/2021. | 20,80 | 4.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | SERVIÇO REFEIÇÃO (ALMOÇO) ACOMPANHADO COM COPO DE SUCO NATURAL E/OU INDUSTRIALIZADO, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº13/2020, CONTRATO Nº143/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3125/2021. | 4.160,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036987810; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 624,00 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 624,00 | ||
| 06/12/2021 | Conforme DANFE Nº 890/037820485; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 1.102,40 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.102,40 | ||
| 28/12/2021 | CFE. JUSTIFICADO NO MEMORANDO Nº86/2021-SMOPT, ANEXO | -2.433,60 | ||
| TOTAL | 1.726,40 | 1.726,40 | 1.726,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
