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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: JM CONSTRUCAO E PRE MOLDADOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7525 Data de lançamento: 28/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Indústria
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: IMPLANTAÇÃO DE DIST. INDUSTRIAL E INCENTIVO A EMPRESAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 49 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PILAR CONCRETO 23 CM X 33 CM X 5 M - 784,95 4.709,70
7.00 VIGAS DE CONCRETO 23 CM X 50 CM X 5 M - 895,00 6.265,00
15.00 PREGOS 18X30 - 22,75 341,25
10.00 PREGO TELHEIRO COMPLETO (500G), PARA ELABORAR ESTRUTURA PARA ESTEIRA DE TRANSPORTE FIXA, CFE. PE Nº49/2021, CONTRATO Nº 107/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2021. 21,00 210,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2021 PILAR CONCRETO 23 CM X 33 CM X 5 M - VIGAS DE CONCRETO 23 CM X 50 CM X 5 M - PREGOS 18X30 - PREGO TELHEIRO COMPLETO (500G), PARA ELABORAR ESTRUTURA PARA ESTEIRA DE TRANSPORTE FIXA, CFE. PE Nº49/2021, CONTRATO Nº 107/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3131/2021. 11.525,95
20/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/118; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 11.525,95
04/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 11.525,95
TOTAL 11.525,95 11.525,95 11.525,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.