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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 754 Data de lançamento: 01/02/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT.PROG.INCENT. FINANC. APS-FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO ESCOVA, CREME 90 GR, E FIO DENTAL 50 MT. EM ESTOJO RÍGIDO RETANGULAR PERSONALIZADO COM SLOGAM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE, MEDINDO 7CM DE LARGURAX 21, CFE. PE Nº24/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº286/2021. 5,50 5.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2021 KIT DE HIGIENE BUCAL INFANTIL, CONTENDO ESCOVA, CREME 90 GR, E FIO DENTAL 50 MT. EM ESTOJO RÍGIDO RETANGULAR PERSONALIZADO COM SLOGAM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALPESTRE, MEDINDO 7CM DE LARGURAX 21, CFE. PE Nº24/2020, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº131/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº286/2021. 5.500,00
21/12/2021 CFE. JUSTIFICADO PELA SEC. SAUDE NO MEMORANDO ANEXO -5.500,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.