| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ATENA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI |
| Número do empenho: | 7546 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE AURISTELA BARROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3151/2021. | 235,00 | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | CARTÃO TOKEN - CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA A SECRETÁRIA DE SAUDE AURISTELA BARROS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3151/2021. | 235,00 | ||
| 22/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22068; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 235,00 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento de Empenho 7546/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
