| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DANIELI CRISTINA RENNER |
| Número do empenho: | 7552 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3157/2021. | 4,72 | 9.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | ROTEIRO 01 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº30/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3157/2021. | 9.440,00 | ||
| 30/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/73; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 9.440,00 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 9.440,00 | ||
| TOTAL | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
