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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: GUSTAVO WALSAK CONTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	7561	Data de lançamento:	29/09/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1332.00	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,60	6.127,20
1800.00	ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) -	4,73	8.514,00
641.00	ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3166/2021.	4,73	3.031,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2021	ROTEIRO 03 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 04 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 15 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº33/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3166/2021.	17.673,13
30/09/2021	Conforme Nota Fiscal Nº E/30; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		17.673,13
14/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			17.673,13
TOTAL		17.673,13	17.673,13	17.673,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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