| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OCIMAR CAGOL |
| Número do empenho: | 7569 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1824.00 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - | 5,74 | 10.469,76 |
| 1520.00 | ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3174/2021. | 5,75 | 8.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | ROTEIRO 06 (ROTEIRO EM ANEXO) - ROTEIRO 07 (ROTEIRO EM ANEXO), RFE. MES 09/2021, CFE. PP Nº07/2020, CONTRATO Nº36/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº3174/2021. | 19.209,76 | ||
| 30/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/175; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 19.209,76 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 19.209,76 | ||
| TOTAL | 19.209,76 | 19.209,76 | 19.209,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
