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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7605 Data de lançamento: 29/09/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ANEL ORING - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 4,03 89.137,58 16,13
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SELO MECANICO - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 167,04 89.137,58 668,16
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR CORTADO - 1 UN 89.137,58 852,48
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA DE ARRASTE - 1 UN 89.137,58 529,92
0.01 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR ESTRIADO - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3188/2021. 89.137,58 852,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ANEL ORING - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 4,03 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SELO MECANICO - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 167,04 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR CORTADO - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA DE ARRASTE - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR ESTRIADO - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3188/2021. 2.919,17
29/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 2.919,17
18/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 2.919,17
TOTAL 2.919,17 2.919,17 2.919,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.