| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME |
| Número do empenho: | 7605 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ANEL ORING - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 4,03 | 89.137,58 | 16,13 |
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SELO MECANICO - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 167,04 | 89.137,58 | 668,16 |
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR CORTADO - 1 UN | 89.137,58 | 852,48 |
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA DE ARRASTE - 1 UN | 89.137,58 | 529,92 |
| 0.01 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR ESTRIADO - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3188/2021. | 89.137,58 | 852,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ANEL ORING - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 4,03 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - SELO MECANICO - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 167,04 PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR CORTADO - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - BUCHA DE ARRASTE - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL CAMINHÕES MARCA FORD - ROTOR ESTRIADO - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHAO TANQUE PLACAS IZC-2E67, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3188/2021. | 2.919,17 | ||
| 29/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/543; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.919,17 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.919,17 | ||
| TOTAL | 2.919,17 | 2.919,17 | 2.919,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
