Nome do Credor: LABORPLAN - LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7607
Data de lançamento:
29/09/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Saneamento Básico
Função:
Saneamento
Subfunção:
Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.39.51.00.00.00 - SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ANÁLISE DE ÁGUA- BACTERIOLÓGICA E FISICO- QUIMICA Dureza total
Condutividade Elétrica , Coliformes Totais
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Heterotróficos
Alcalinidade Total
pH
Turbidez
Cor
Sólidos totais dissolvidos
Cálcio
Magnésio
Ferro total
Manganês total
Cloreto
Sulfato
Nitratos
Flúor
Cromo
Chumbo
Zinco
Cobre
Alumínio
Cádmio
Sódio
Potássio
Temperatura
Nitrogênio, PARA OUTORGA DO POÇO ARTESIANO DA BARRA BONITA E DO POÇO ARTESIANO DA ENCRUZILHADA GAUCHA/SE
499,70
999,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2021
ANÁLISE DE ÁGUA- BACTERIOLÓGICA E FISICO- QUIMICA Dureza total
Condutividade Elétrica , Coliformes Totais
Coliformes Termotolerantes
Coliformes Heterotróficos
Alcalinidade Total
pH
Turbidez
Cor
Sólidos totais dissolvidos
Cálcio
Magnésio
Ferro total
Manganês total
Cloreto
Sulfato
Nitratos
Flúor
Cromo
Chumbo
Zinco
Cobre
Alumínio
Cádmio
Sódio
Potássio
Temperatura
Nitrogênio, PARA OUTORGA DO POÇO ARTESIANO DA BARRA BONITA E DO POÇO ARTESIANO DA ENCRUZILHADA GAUCHA/SERTAOZINHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3190/2021.
999,40
29/11/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/819; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
499,70
15/12/2021
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7607/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
499,70
15/12/2021
CFE. JUSTIFICADO ATRAVES DO MEMORANDO Nº26/2021, DO SETOR DE SANEAMENTO, ANEXO.
-499,70
TOTAL
499,70
499,70
499,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
