| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME |
| Número do empenho: | 761 | Data de lançamento: | 01/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO PARA CONSERTOS JUNTO AO SETOR DE RAIO X, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº293/2021. | 6,33 | 227,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO PARA CONSERTOS JUNTO AO SETOR DE RAIO X, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº293/2021. | 227,88 | ||
| 08/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32933147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 227,88 | ||
| 23/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2021 JURACI MENEGHINI ME - 11657 | 227,88 | ||
| TOTAL | 227,88 | 227,88 | 227,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
