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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JURACI MENEGHINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	761	Data de lançamento:	01/02/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
36.00	RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO PARA CONSERTOS JUNTO AO SETOR DE RAIO X, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº293/2021.	6,33	227,88

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2021	RODA FORRO DE PVC 10MM BRANCO PARA CONSERTOS JUNTO AO SETOR DE RAIO X, CFE. PE Nº08/2020, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº50/2020, E ORDEM DE COMPRA Nº293/2021.	227,88
08/02/2021	Conforme DANFE Nº 890/32933147; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		227,88
23/02/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 761/2021 JURACI MENEGHINI ME - 11657			227,88
TOTAL		227,88	227,88	227,88
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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