Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S.R. CARNETTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
01/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
PARAFUSO 5,0 X 60MM PARA SONSERTOS JUNTO AO SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº294/2021. |
0,45 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2021 |
PARAFUSO 5,0 X 60MM PARA SONSERTOS JUNTO AO SETOR DE RAIO X, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº294/2021. |
45,00 |
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| 08/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32927734; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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45,00 |
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| 23/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2021
S.R. CARNETTE - 74582 |
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45,00 |
| TOTAL |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
