Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7655 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
51 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA FOLHA A4, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3222/2021. |
225,00 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA FOLHA A4, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº130/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3222/2021. |
225,00 |
|
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| 14/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/1262; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
225,00 |
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| 28/10/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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225,00 |
| TOTAL |
225,00 |
225,00 |
225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
