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Exercício: 2021
Nome do Credor: SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7660	Data de lançamento:	01/10/2021
Tipo de empenho:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	51 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO ORIGINAL, COM A RESPECTIVA LICENÇA DE USO, PROCESSADOR DE 9ª GERAÇÃO (TIPO INTEL CORE I5 OU CORE I7), TELA DE 15 POL - (CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO CONTRATO), CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3229/2021.	4.200,00	8.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2021	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO ORIGINAL, COM A RESPECTIVA LICENÇA DE USO, PROCESSADOR DE 9ª GERAÇÃO (TIPO INTEL CORE I5 OU CORE I7), TELA DE 15 POL - (CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO CONTRATO), CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3229/2021.	8.400,00
14/10/2021	Conforme DANFE Nº 1/959; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.400,00
28/10/2021	Pagamento de Empenho 7660/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.400,00
TOTAL		8.400,00	8.400,00	8.400,00
SALDO A PAGAR				0,00