Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7677 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
61 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6448.00 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº76/2021. |
0,06 |
386,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº76/2021. |
386,88 |
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| 01/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7507; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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386,88 |
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| 14/10/2021 |
Pagamento de Empenho 7677/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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386,88 |
| TOTAL |
386,88 |
386,88 |
386,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
