| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA |
| Número do empenho: | 7677 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 61 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6448.00 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº76/2021. | 0,06 | 386,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | SERVIÇO DE CÓPIAS MONOCROMÁTICAS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO), EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº76/2021. | 386,88 | ||
| 01/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/7507; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 386,88 | ||
| 14/10/2021 | Pagamento de Empenho 7677/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 386,88 | ||
| TOTAL | 386,88 | 386,88 | 386,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
