| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRIEBLER E GRIEBLER LTDA |
| Número do empenho: | 7683 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA FOLHA A4, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº136/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3223/2021. | 225,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA FOLHA A4, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº136/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3223/2021. | 450,00 | ||
| 14/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1261; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 450,00 | ||
| 28/10/2021 | Pagamento de Empenho 7683/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
