| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA |
| Número do empenho: | 7686 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO ORIGINAL, COM A RESPECTIVA LICENÇA DE USO, PROCESSADOR DE 9ª GERAÇÃO (TIPO INTEL CORE I5 OU CORE I7), TELA DE 15 POL - (CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO CONTRATO)CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3237/2021. | 4.200,00 | 29.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO ORIGINAL, COM A RESPECTIVA LICENÇA DE USO, PROCESSADOR DE 9ª GERAÇÃO (TIPO INTEL CORE I5 OU CORE I7), TELA DE 15 POL - (CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO CONTRATO)CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº147/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3237/2021. | 29.400,00 | ||
| 25/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/982; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 25.200,00 | ||
| 08/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7686/2021 - REF. DEZEMBRO/2021 SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - 76603 | 25.200,00 | ||
| 16/12/2021 | Conforme DANFE Nº 1/987; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 4.200,00 | ||
| 21/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7686/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 29.400,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
