Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7704 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
51 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE 35 KM A PROVA D`ÁGUA, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº139/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3256/2021. |
744,00 |
2.232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
RADIO COMUNICADOR COM ALCANCE 35 KM A PROVA D`ÁGUA, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº139/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3256/2021. |
2.232,00 |
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| 18/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/8916; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.232,00 |
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| 02/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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2.232,00 |
| TOTAL |
2.232,00 |
2.232,00 |
2.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
