| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JP EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 7705 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ARMÁRIO de escritório, Altura do Produto (cm): 160, Comprimento do Produto (cm): 42, Cor: Cinza, Descrição do Tamanho Altura: 160 cm Largura: 80 cm Profundidade: 42 cm, Garantia 12 Meses, Material es - (CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO CONTRATO) | 606,90 | 1.820,70 |
| 1.00 | ARMÁRIO Baixo para Escritório 2 Portas, com Chave com 01 prateleira, Branco 100% MDF, Altura 75,7cm x Largura 70cm x Profundidade 36cm , COR: branco. Materialem 100% MDF, com chapas de 18mm, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº139/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3257/2021. | 510,00 | 510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | ARMÁRIO de escritório, Altura do Produto (cm): 160, Comprimento do Produto (cm): 42, Cor: Cinza, Descrição do Tamanho Altura: 160 cm Largura: 80 cm Profundidade: 42 cm, Garantia 12 Meses, Material es - (CONFORME DESCRIÇÃO COMPLETA DO CONTRATO) ARMÁRIO Baixo para Escritório 2 Portas, com Chave com 01 prateleira, Branco 100% MDF, Altura 75,7cm x Largura 70cm x Profundidade 36cm , COR: branco. Materialem 100% MDF, com chapas de 18mm, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº139/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3257/2021. | 2.330,70 | ||
| 18/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/8915; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 2.330,70 | ||
| 02/12/2021 | Pagamento de Empenho 7705/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.330,70 | ||
| TOTAL | 2.330,70 | 2.330,70 | 2.330,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
