| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
| Número do empenho: | 7709 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA LARGA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3262/2021. | 39,97 | 399,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA LARGA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3262/2021. | 399,70 | ||
| 04/11/2021 | Conforme DANFE Nº 1/5461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 399,70 | ||
| 18/11/2021 | Pagamento via Retorno Bancário | 399,70 | ||
| TOTAL | 399,70 | 399,70 | 399,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
