Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIAL SPONCHIADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7709 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA LARGA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3262/2021. |
39,97 |
399,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2021 |
FECHADURA DE CILINDRO, CAIXA LARGA, CFE. PE Nº35/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº79/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3262/2021. |
399,70 |
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| 04/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/5461; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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399,70 |
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| 18/11/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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399,70 |
| TOTAL |
399,70 |
399,70 |
399,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
