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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7712 Data de lançamento: 01/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - VALVULA DE DRENO - 1 UN 63.010,29 31,50
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - ABRAÇADEIRA DO CARDAN (CHAPA) - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 26,10 63.010,29 52,20
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 19,80 63.010,29 79,20
0.00 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CRUZETA DO CARDAN - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3265/2021. 63.010,29 211,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2021 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - VALVULA DE DRENO - 1 UN PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - ABRAÇADEIRA DO CARDAN (CHAPA) - 2 UN - VALOR UNIT: R$ 26,10 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN - 4 UN - VALOR UNIT: R$ 19,80 PEÇAS MECÂNICA GERAL PARA ÔNIBUS MARCA VOLKSWAGEN - CRUZETA DO CARDAN - 1 UN, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACAS IPN-3214, CFE. PP Nº01/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº20/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3265/2021. 374,40
13/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/510; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 374,40
28/10/2021 Pagamento via Retorno Bancário 374,40
TOTAL 374,40 374,40 374,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.