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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: EDERSON COINASKI

Dados do Empenho

Número do empenho:	7724	Data de lançamento:	05/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15/10/2021, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº55/2021.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2021	PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 15/10/2021, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTA ESPECIALIZADA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº55/2021.	200,00
05/10/2021	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		200,00
14/10/2021	Pagamento via Retorno Bancário			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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