Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7726 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. EDUCAÇÃO, CULTURA DESP. E TURISMO - MDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
51 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT MESA DE SOM (DESCRIÇÃO EM ANEXO), CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº128/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3278/2021. |
15.746,57 |
15.746,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
KIT MESA DE SOM (DESCRIÇÃO EM ANEXO), CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº128/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3278/2021. |
15.746,57 |
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| 30/11/2021 |
Conforme DANFE Nº 0/2781; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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15.746,57 |
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| 15/12/2021 |
Pagamento via Retorno Bancário |
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15.746,57 |
| TOTAL |
15.746,57 |
15.746,57 |
15.746,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
