Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
773
Data de lançamento:
02/02/2021
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT.PROG.INCENT. FINANC. APS-FATOR COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Primária
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº676/2021, REFERENTE AOS SEGUINTES ITENS: PREGABALINA 75MG (R$18,48); ALOPURINOL 100MG (R$23,80); FUROSEMIDA 10MG (R$2,00); CLONAZEPAM 0,5MG (R$95,90); DIAZEPAM 5MG (R$ 49,39), CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
0,00
189,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/02/2021
COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO Nº676/2021, REFERENTE AOS SEGUINTES ITENS: PREGABALINA 75MG (R$18,48); ALOPURINOL 100MG (R$23,80); FUROSEMIDA 10MG (R$2,00); CLONAZEPAM 0,5MG (R$95,90); DIAZEPAM 5MG (R$ 49,39), CFE. MEMORANDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
189,57
02/02/2021
Conforme DANFE Nº 1/18373; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
189,57
18/02/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 773/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
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TOTAL
189,57
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189,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
