| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILBERTO RUBER RIGO EIRELI |
| Número do empenho: | 7738 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Primária | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA INOX PARA PIA. com rosca e borracha de vedação, dimensões minimas de 28cm x 17cm, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº134/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3290/2021. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | TORNEIRA INOX PARA PIA. com rosca e borracha de vedação, dimensões minimas de 28cm x 17cm, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº134/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3290/2021. | 70,00 | ||
| 21/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. | 70,00 | ||
| 04/11/2021 | Pagamento de Empenho 7738/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
