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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: GILBERTO RUBER RIGO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7738 Data de lançamento: 05/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Federais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGR.INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Primária

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 51 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA INOX PARA PIA. com rosca e borracha de vedação, dimensões minimas de 28cm x 17cm, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº134/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3290/2021. 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/10/2021 TORNEIRA INOX PARA PIA. com rosca e borracha de vedação, dimensões minimas de 28cm x 17cm, CFE. PE Nº51/2021, CONTRATO Nº134/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3290/2021. 70,00
21/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/4; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 70,00
04/11/2021 Pagamento de Empenho 7738/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 70,00
TOTAL 70,00 70,00 70,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.