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Exercício: 2021
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7753	Data de lançamento:	06/10/2021
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	11 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CAIXA DE ÁGUA CAIXA DE ÁGUA TIPO TANQUE VERTICAL EM POLIETILENO 20.000 LITROS. -	9.736,00	19.472,00
2.00	CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA -	7.030,00	14.060,00
1.00	CORTADOR DE TUBO PVC 40MM -	58,99	58,99
1.00	CORTADOR DE TUBO PVC 63MM , CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3305/2021.	148,90	148,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/10/2021	CAIXA DE ÁGUA CAIXA DE ÁGUA TIPO TANQUE VERTICAL EM POLIETILENO 20.000 LITROS. - CAIXA DE ÁGUA 20.000 LITROS EM FIBRA - CORTADOR DE TUBO PVC 40MM - CORTADOR DE TUBO PVC 63MM , CFE. PE Nº11/2021, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº25/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3305/2021.	33.739,89
27/10/2021	Conforme DANFE Nº 1/1303; 1/1306; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		19.679,89
29/10/2021	Conforme DANFE Nº 1/1314; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		14.060,00
11/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			19.679,89
18/11/2021	Pagamento via Retorno Bancário			14.060,00
TOTAL		33.739,89	33.739,89	33.739,89
SALDO A PAGAR				0,00