Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7756 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONVÊNIO ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - FARMÁCIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1500.00 |
CASTANHA DA INDIA 250MG - |
0,19 |
280,50 |
| 840.00 |
AMPICILINA 500mg. - |
0,31 |
260,40 |
| 1020.00 |
CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX) - |
0,18 |
183,60 |
| 3000.00 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - |
0,31 |
930,00 |
| 2010.00 |
SUCCINATO DE METOPROLOL 5O MG - |
0,50 |
1.005,00 |
| 10024.00 |
OMEPRAZOL 20 mg. - |
0,10 |
972,33 |
| 1568.00 |
TIBOLONA 2,5MG - |
0,52 |
815,36 |
| 180.00 |
NIFEDIPINA 10mg. - |
0,25 |
45,00 |
| 4500.00 |
CITALOPRAN 20MG - |
0,11 |
486,00 |
| 2000.00 |
CLOPIDOGREL 75MG - |
0,24 |
474,00 |
| 720.00 |
PROLOPA 200MG/50 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3308/2021. |
0,85 |
612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
CASTANHA DA INDIA 250MG - AMPICILINA 500mg. - CLORIDRATO DE MEMANTINA 10 MG (EBIX) - SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - SUCCINATO DE METOPROLOL 5O MG - OMEPRAZOL 20 mg. - TIBOLONA 2,5MG - NIFEDIPINA 10mg. - CITALOPRAN 20MG - CLOPIDOGREL 75MG - PROLOPA 200MG/50 MG, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3308/2021. |
6.064,19 |
|
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| 13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/22006; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
6.064,19 |
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| 28/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7756/2021
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369 |
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6.064,19 |
| TOTAL |
6.064,19 |
6.064,19 |
6.064,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
