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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7760 Data de lançamento: 06/10/2021
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 37 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ARRAME FARPADO ROLO DE 500 METROS. - 640,00 640,00
1.00 GRAMPO PARA CERCA - BITOLA 19 X 11 4 KG DE GRAMPO PARA CERCA, VISANDO EXECUÇÃO DA AÇÃO 04 DO TRABALHO SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONVENIO PMCMV-FAR DO LOTEAMENTO VALDOMIRO DORIGON, CFE. DISPENSA Nº34/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3312/2021. 29,00 29,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2021 ARRAME FARPADO ROLO DE 500 METROS. - GRAMPO PARA CERCA - BITOLA 19 X 11 4 KG DE GRAMPO PARA CERCA, VISANDO EXECUÇÃO DA AÇÃO 04 DO TRABALHO SOCIAL CORRESPONDENTE AO CONVENIO PMCMV-FAR DO LOTEAMENTO VALDOMIRO DORIGON, CFE. DISPENSA Nº34/2021, 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114/2021, E ORDEM DE COMPRA Nº3312/2021. 669,00
27/10/2021 Conforme DANFE Nº 1/1309; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 669,00
11/11/2021 Pagamento via Retorno Bancário 669,00
TOTAL 669,00 669,00 669,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.